2018年东莞市第一市区人民检察院部门预算

字体：大中小发布日期：2018-02-27 16:55

2018年东莞市第一市区人民检察院部门预算
目录
第一部分东莞市第一市区人民检察院部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释


第一部分东莞市第一市区人民检察院概况
一、主要职责
（一）第一市区人民检察院主要职能：一、确定本院检察工作的规划，部署检察工作任务。二、依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、决定不起诉、出庭支持公诉。三、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。四、对监管场所及其监管活动、刑罚执行机关的活动是否合法实行监督。五、对同级法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请上一级人民检察院提出抗诉。六、受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报工作。七、参与检察环节的社会治安综合治理工作。八、承办市人民检察院和市人大常委会交办的其他事项。
二、机构设置
东莞市第一市区人民检察院设行政单位1个，其中内设办公室、侦查监督科、公诉科、侦查科、反渎职侵权局、综合预防科、控告申诉检察科、检察技术科、计划财务装备科、政工科、监察室、案件管理科、民事行政检察科、刑事执行检察科14个科室，0个派出机构；设事业单位1个，直属行政单位1个。（注：综合预防科、侦查科、反渎职侵权局已经转隶）
本份决算仅包括东莞市第一市人民检察院本级决算，本部门没有下属单位单独编报预算。

三、人员构成情况
2018年，东莞市第一市区人民检察院共有行政编制121名，事业编制20名。财政供养的编内实有在职人员119人，职工20人，有离退休12人，聘用人员44人，后勤临时服务人员6人，随军家属1人。

第二部分 2018年部门预算表
							表1
收支总体情况表
单位名称：148072东莞市第一市区人民检察院							单位：万元
收入				支出
项目		2018年预算		项目			2018年预算
一、财政拨款		5,639.98		一、基本支出			4,803.98
二、财政专户拨款		0		二、项目支出			836
三、其他资金		0		三、事业单位经营支出			0

本年收入合计		5,639.98		本年支出合计			5,639.98

四、上级补助收入		0		四、对附属单位补助支出			0
五、附属单位上缴收入		0		五、上缴上级支出			0
六、用事业基金弥补收支总额		0		六、结转下年			0

收入总计		5,639.98		支出总计			5,639.98


								表2
收入总体情况表
单位名称：148072东莞市第一市区人民检察院							单位：万元
项目				2018年预算
一、预算拨款				5,639.98
一般公共预算拨款				5,639.98
基金预算拨款				0
二、财政专户拨款				0
教育收费				0
其他财政收入拨款				0
三、其他资金				0
事业收入				0
事业单位经营收入				0
其他收入				0

本年收入合计				5,639.98

四、上级补助收入				0
五、附属单位上缴收入				0
六、用事业基金弥补收支总额				0

收入总计				5,639.98




								表3
支出总体情况表
单位名称：148072东莞市第一市区人民检察院							单位：万元
项目				2018年预算
一、基本支出				4,803.98
工资福利支出				3,923.80
一般商品和服务支出				840
对个人和家庭的补助				40.18
其他资本性支出等				0
自有资金				0

二、项目支出				836
日常运转类项目				0
政府购买服务类项目				0
科技研发类项目				0
基本建设类项目				0
信息系统建设类项目				59
信息化运维类项目				0
补助企事业类项目				0
因公出国（境）项目				0
专项业务类项目				777
自有资金				0

三、事业单位经营支出				0

本年支出合计				5,639.98

四、对附属单位补助支出				0
五、上缴上级支出				0
六、结转下年				0
支出总计				5,639.98


								表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：148072东莞市第一市区人民检察院							单位：万元
收入			支出
项目	2018年预算		项目			2018年预算
一、一般公共预算	5,639.98		一、一般公共预算			5,639.98
二、政府性基金预算	0		二、政府性基金预算			0
三、国有资本经营预算			三、国有资本经营预算

本年收入合计	5,639.98		本年支出合计			5,639.98

							表5
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：148072东莞市第一市区人民检察院							单位：万元
功能科目名称			一般公共预算
			小计		其中：基本支出		项目支出
合计			5,639.98		4,803.98		836
[204]公共安全支出			5,635.00		4,799.00		836
[20404]检察			5,576.00		4,799.00		777
[2040401]行政运行			4,799.00		4,799.00		0
[2040402]一般行政管理事务			558		0		558
[2040409]“两房”建设			84		0		84
[20499]其他公共安全支出			194		0		194
[2049901]其他公共安全支出			194		0		194
[208]社会保障和就业支出			4.98		4.98		0
[20805]行政事业单位离退休			4.98		4.98		0
[2080501]归口管理的行政单位离退休			4.98		4.98		0





								表6
2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：148072东莞市第一市区人民检察院							单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目					2018年预算
	合计					4,803.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出					3,923.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资					1,064.72
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴					1,500.32
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金					35
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费					364
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费					146
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费					210
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金					571.76
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出					32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出					840
[50201]办公经费	[30201]办公费					105
[50201]办公经费	[30202]印刷费					7
[50201]办公经费	[30204]手续费					0.5
[50201]办公经费	[30205]水费					6
[50201]办公经费	[30206]电费					70
[50201]办公经费	[30207]邮电费					35
[50201]办公经费	[30214]租赁费					17.88
[50201]办公经费	[30228]工会经费					70
[50201]办公经费	[30229]福利费					186
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用					90
[50203]培训费	[30216]培训费					15
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费					1.5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费					2
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费					2
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费					10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费					20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出					202.12
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助					40.18
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金					35.2
[50905]离退休费	[30302]退休费					4.98




								表7
2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：148072东莞市第一市区人民检察院							单位：万元
政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目				2018年预算
		合计				836
[502]机关商品和服务支出		[302]商品和服务支出				694
[50201]办公经费		[30201]办公费				15
[50201]办公经费		[30205]水费				0.5
[50201]办公经费		[30206]电费				41.61
[50201]办公经费		[30207]邮电费				2
[50201]办公经费		[30209]物业管理费				96.89
[50201]办公经费		[30211]差旅费				15
[50203]培训费		[30216]培训费				90
[50205]委托业务费		[30226]劳务费				15
[50208]公务用车运行维护费		[30231]公务用车运行维护费				53
[50209]维修（护）费		[30213]维修（护）费				134
[50299]其他商品和服务支出		[30299]其他商品和服务支出				231
[503]机关资本性支出（一）		[310]资本性支出				142
[50306]设备购置		[31007]信息网络及软件购置更新				142


								表8
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：148072东莞市第一市区人民检察院							单位：万元
项目					2018年预算
2018年行政经费					3,600.42
2018年“三公”经费					65
其中：（一）因公出国（境）支出					0
（二）公务用车购置及运行维护支出					63
1.公务用车购置					0
2.公务用车运行维护费					63
（三）公务接待费支出					2
注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。


								表9
2018年政府性基金预算支出情况表
单位名称：148072东莞市第一市区人民检察院						单位：万元
功能科目名称			政府性基金预算支出
			小计		其中：基本支出		项目支出



								表10
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称：148072东莞市第一市区人民检察院							金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）		总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
**		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,803.98	4,803.98	4,803.98	0	0	0	0
东莞市第一市区人民检察院		4,803.98	4,803.98	4,803.98	0	0	0	0
工资和福利支出		3,923.80	3,923.80	3,923.80	0	0	0	0
商品和服务支出		840	840	840	0	0	0	0
对个人和家庭的补助		40.18	40.18	40.18	0	0	0	0
其他资本性等支出		0	0	0	0	0	0	0


								表11
2018年部门预算项目支出预算表
单位名称：148072东莞市第一市区人民检察院							金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	836	836	836	0	0	0	0
东莞市第一市区人民检察院	836	836	836	0	0	0	0
省以下检察院业务装备与信息化经费（中央政法转移支付资金）	59	59	59		0	0	0
检察业务综合保障经费	96.89	96.89	96.89	0	0	0	0
检察业务综合保障经费	42.11	42.11	42.11	0	0	0	0
综合检察办案业务经费	200	200	200	0	0	0	0
“两房”设施维护	84	84	84	0	0	0	0
其它检察支出	135	135	135	0	0	0	0
综合检察办案业务经费	90	90	90	0	0	0	0
办公办案设备维护经费	46	46	46	0	0	0	0
办公集中打印系统	61	61	61	0	0	0	0
软件建设维护升级	22	22	22	0	0	0	0

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算5639.98万元，比上年增加1036.78万元，增长22.52%，主要原因是：人员增加，社会保障费和住房公积缴纳基数提高等原因；支出预算5639.98万元，比上年增加1036.78万元，增长22.52%，主要原因是：人员增加，社会保障费和住房公积缴纳基数提高等原因。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排65万元，比上年增加60.7万元，增长 1511%，主要原因是：上年“三公”经费中公务用车运行维护费错报成2.3万元所以造成今年增加比率上升。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变；公用车购置及运行费63万元，比上年增加60.7万元，增长239%，主要原因是上年“三公”经费中公务用车运行维护费错报成2.3万元所以造成今年增加比率上升；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排840万元，比上年增加150万元，增长21.74%，主要原因是大楼及其附属基础设施等比较陈旧，办公设备等使用年限较长，需要维修更换。其中：办公费105万元，印刷费7万元，手续费0.5万元，办公用房水电费76万元，邮电费35万元，租赁费17.88万元，工会经费70万元，福利费186万元，其他交通费用90万元，培训费15万元，专用材料费1.5万元，咨询费2万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费10万元，维修（护）费20万元，其他商品和服务支出202.12万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排155万元，其中：货物类采购预算61万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算94万元等。
五、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆28辆，其中：一般公务用车26辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
六、预算绩效信息公开情况
2018年本部门没有可评绩效目标项目。

第四部分名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结合分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入市财政预算决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、边路边桥费、保险费等支出；公务接待等费用指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

东莞市第一市区人民检察院+148072.pdf

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